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亳州市药业发展局2016年部门预算公开
浏览次数:1730 作者: 网站管理员发布时间:2016-02-26 08:10

亳州市药业局2016年部门预算情况说明

 

一、主要职能

根据市政府办公室《关于印发亳州市药业发展局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(亳政办【2014】3号)、市编委《关于调整市扶贫开发办公室(亳州中医药博览会组委会办公室)等机构编制事项的通知》(亳编办﹝2015﹞62号)文件规定,市药发局主要职责是:
  (一)贯彻执行中央、省、市关于药业工作的方针、政策、法律法规;编制全市药业发展规划,组织制订有关药业发展规划的实施办法,并组织实施和监督检查;
  (二)指导、协调全市中药材种植、加工、科研、销售工作;指导、协调中药材生产经营;
  (三)负责组织协调对亳州中药材专业市场的综合管理;
  (四)负责安徽亳州现代中药千亿元产业规划的组织实施和督查工作;
  (五)整合管理涉药项目;
  (六)做好药业产业化专项资金的管理和使用工作;
  (七)搜集、整理、反馈和发布药业信息,完善和建立全市药业信息网络;做好药业企业有关人员的培训工作,推动药业企业技术创新和产学研结合;做好药业经济的预测监测工作,及时向委员会提供决策依据;
  (八)加强对医药工业、医药批发企业及GAP、GMP、GSP认证企业的指导、协调、服务工作;
    (九)负责联系和指导药界民间组织活动的工作;

(十)负责国际(亳州)中医药博览会暨全国(亳州)中药材交易会的策划、组织、实施工作;

(十一)承担市现代中药产业发展委员会、市中医药博览会组委会办公室的日常工作;
    (十二)负责市委、市政府和市现代中药产业发展委员会、市中医药博览会组委会交办的其它任务。
    二、部门概况

亳州市药发局2016年度部门预算包括局机关预算和局属二级单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。亳州市药发局编制17人,目前在职13人,离休人员0人,退休人员4人。

序号

单位名称

单位性质

1

市药发局机关

参照公务员法管理的事业单位

    三、2016年主要工作任务

    (一)总体思路。2016年,我们将围绕《中共亳州市委、亳州市人民政府关于加快推进十大产业发展的实施意见》(亳发〔2013〕1号)、《亳州市人民政府关于加快亳州现代中药产业发展的实施意见》(亳政〔2014〕75号)、《亳州市现代中药产业集聚发展实施方案(亳政秘〔2015〕173号)》的总体要求,以中药材资源优势为依托,以市场为导向,壮大企业规模、完善产业链条,加快转型升级,提升产业层次,加强品牌建设,增强企业核心竞争力,着力培育药业大企业、大集团和上市公司,促进药业产业向信息化、现代化、国际化迈进。

   (二)重点工作。

    1、促进药材种植新提升。发展中药材种植大户和专业合作社;建立中药材种植技术推广体系;建设中药材规范化种植基地;建设中药材种子种苗基地;建立基于物联网技术的道地药材监控系统。

完善中药工业新体系。不断促进地产药材初加工规范发展;提升中药饮片加工业竞争力;促进中成药制造业壮大;大力发展生命健康产业、生物产业和医疗器械。

3、开创中药流通新优势。完善市场体系和监管体系;加强现代中药物流体系建设;建设中药材电子商务平台;完善中药材价格指数发布平台。

4、打造“亳药”产业新品牌。打造药材种植品牌、药业企业(产品)品牌、中药材交易市场品牌、中药相关产业链品牌。          

5、提升“中华药都”新形象。构建药业诚信体系、质量监管体系、流通追溯体系产业支撑新体系。

四、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,亳州市药业发展局所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市药业发展局2016年收支总预算659.37万元,收入来源为财政拨款收入、纳入专户管理收入、其他收入,支出包括:资源勘探信息等支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等。

五、2016年收入预算情况

亳州市药业发展局2016年收入预算659.37万元,全部为一般公共预算拨款收入。

六、2016年支出预算情况

亳州市药业发展局2016年支出预算659.37万元,其中:基本支出151.52万元,占23%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出507.85万元,占77%,主要用于完成中药产业发展协调服务等支出。

七、2016年财政拨款预算情况

亳州市药业发展局2016年财政拨款预算659.37万元,其中:资源勘探信息等支出611.35,占92.7%;社会保障和就业支出19.38万元,占2.9%;医疗卫生和计划生育支出6.96万元,占1.1%;住房保障支出16.68万元,占2.5%;农林水支出5万元,占0.8%。具体情况如下:

(一)社会保障和就业。2016年财政拨款预算19.38万元,比2015年财政拨款预算增加2.9万元,增长17.6%,主要原因是人员标准调整。其中,“行政事业单位离退休”预算18.53万元,主要用于局机关离退休人员支出;“残疾人就业保障金”预算0.85万元,主要用于残疾人就业保障支出。

(二)医疗卫生与计划生育。2016年财政拨款预算6.96万元,比2015年财政拨款预算增加1.29万元,增长22.7%,主要是人员增加及标准调整,用于局机关及所属单位医疗保障方面的支出。

(三)住房保障支出。2016年财政拨款预算16.68万元,比2015年财政拨款预算增加4.08万元,增长32.3%,主要是因为标准调整。其中,“住房公积金”预算16.68万元,主要用于局机关及所属单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

(四)资源勘探信息等支出。2016年财政拨款预算611.35万元,比2015年财政拨款预算减少35.58万元,增长5.5%,主要项目的减少和经常经性保障费的压缩。其中,“药品制造业”预算611.35万元,主要用于局机关开展药业发展服务和对企业的扶植支出。

(五)农林水支出。2016年财政拨款预算5万元,主要用于对贫困村进行帮扶支出。

八、机关运行经费情况

2016年市药业发展局机关及所属参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算66.3万元,较2015年预算增加21.5万元,增长47.9%。主要原因是:为提升产业层次、加强品牌建设、增强企业核心竞争力,增加了帮扶的力度。

九、政府采购预算情况

2016年市药业发展局政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、国有资产占有使用情况

截止2015年底,市药业局及所属二级单位共有车辆0辆,其中,厅级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2016年部门预算未安排购置车辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备00台(套)。

附表1          
2016年部门财政拨款收支预算总表
部门名称:市药发局         单位:万元
收   入              支  出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、上年结转   一、本年支出 659.37  659.37   
  政府性基金预算拨款   (一)一般公共服务      
    (二)外交      
二、本年收入 659.37  (三)国防      
(一)一般公共预算拨款 659.37  (四)公共安全      
    经常收入预算拨款 659.37  (五)教育      
    国库管理非税收入   (六)科学技术      
(二)政府性基金预算拨款   (七)文化体育与传媒      
    (八)社会保障和就业 19.38  19.38   
    (九)社会保险基金支出      
    (十)医疗卫生 6.96  6.96   
    (十一)节能环保      
    (十二)城乡社区事务      
    (十三)农林水事务 5.00  5.00   
    (十四)交通运输      
    (十五)资源勘探电力信息等事务 611.35  611.35   
    (十六)商业服务业等事务      
    (十七)金融监管等事务支出      
    (十八)援助其他地区支出      
    (十九)国土资源气象等事务      
    (二十)住房保障支出 16.68  16.68   
    (二十一)粮油物资管理事务      
    (二十二)转移性支出      
    (二十三)预备费      
    (二十四)国债还本付息支出      
    (二十五)其他支出      
           
           
    二、结转下年      
           
           
收入总计 659.37  支出总计 659.37  659.37   
注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。          
附表2        
2016年部门一般公共预算支出预算表
部门名称:药发局       单位:万元
功能分类科目 预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计   659.37 151.52 507.85
208 社会保障和就业支出 19.38 18.53 0.85
  20805   行政事业单位离退休 18.53 18.53  
    2080501     归口管理的行政单位离退休 18.53 18.53  
  20899   其他社会保障和就业支出 0.85   0.85
    2089901     其他社会保障和就业支出 0.85   0.85
210 医疗卫生与计划生育支出 6.96 6.96  
  21005   医疗保障 6.96 6.96  
    2100501     行政单位医疗 6.42 6.42  
    2100503     公务员医疗补助 0.54 0.54  
213 农林水支出 5.00   5.00
  21305   扶贫 5.00   5.00
    2130599     其他扶贫支出 5.00   5.00
215 资源勘探信息等支出 611.35 109.35 502.00
  21502   制造业 611.35 109.35 502.00
    2150201     行政运行(制造业) 109.35 109.35  
    2150202     一般行政管理事务(制造业) 132.00   132.00
    2150205     医药制造业 370.00   370.00
221 住房保障支出 16.68 16.68  
  22102   住房改革支出 16.68 16.68  
    2210201     住房公积金 16.68 16.68  
附表3    
2016年部门一般公共预算基本支出预算表
部门名称:药发局   单位:万元
经济分类科目 预算数
科目编码 科目名称
合计   151.52
301 工资福利支出 96.09
  30101   基本工资 42.75
  30102   津贴补贴 40.72
  30103   奖金 3.56
  30104   社会保障缴费 7.21
  30106   伙食补助费 1.85
302 商品和服务支出 20.17
  30201   办公费 7.00
  30215   会议费 1.50
  30217   公务接待费 0.80
  30239   其他交通费用 10.87
303 对个人和家庭的补助 35.26
  30302   退休费 18.53
  30309   奖励金 0.05
  30311   住房公积金 16.68
附表4          
2016年部门政府性基金预算收支预算表          
部门名称:药发局         单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金财政拨款收入 本年政府性基金财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
           
附表5      
2016年部门收支预算总表
部门名称:药发局     单位:万元
收  入              支  出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 659.37  一、一般公共服务  
二、政府性基金预算拨款收入   二、外交  
三、纳入专户管理政府非税收入   三、国防  
四、其他收入   四、公共安全  
     事业收入   五、教育  
     经营收入   六、科学技术  
     上级补助收入   七、文化体育与传媒  
     附属单位上缴收入   八、社会保障和就业 19.38 
     其他   九、社会保险基金支出  
    十、医疗卫生 6.96 
    十一、节能环保  
    十二、城乡社区事务  
    十三、农林水事务 5.00 
    十四、交通运输  
    十五、资源勘探电力信息等事务 611.35 
    十六、商业服务业等事务  
    十七、金融监管等事务支出  
    十八、地援助其他地区支出  
    十九、国土资源气象等事务  
    二十、住房保障支出 16.68 
    二十一、粮油物资管理事务  
    二十二、转移性支出  
    二十三、预备费  
    二十四、国债还本付息支出  
    二十五、其他支出  
       
       
本年收入合计 659.37  本年支出合计 659.37 
       
上年结余收入   结转下年  
       
       
收入总计 659.37  支出总计 659.37 
附表6                        
2016年部门收入预算总表                        
部门名称:药发局                     单位:万元
功能分类科目 合计 上年结余 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 纳入专户管理的政府非税收入 其他收入
科目编码 科目名称 小计 事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他
合计   659.37    659.37                 
208 社会保障和就业支出 19.38    19.38                 
  20805   行政事业单位离退休 18.53    18.53                 
    2080501     归口管理的行政单位离退休 18.53    18.53                 
  20899   其他社会保障和就业支出 0.85    0.85                 
    2089901     其他社会保障和就业支出 0.85    0.85                 
210 医疗卫生与计划生育支出 6.96    6.96                 
  21005   医疗保障 6.96    6.96                 
    2100501     行政单位医疗 6.42    6.42                 
    2100503     公务员医疗补助 0.54    0.54                 
213 农林水支出 5.00    5.00                 
  21305   扶贫 5.00    5.00                 
    2130599     其他扶贫支出 5.00    5.00                 
215 资源勘探信息等支出 611.35    611.35                 
  21502   制造业 611.35    611.35                 
    2150201     行政运行(制造业) 109.35    109.35                 
    2150202     一般行政管理事务(制造业) 132.00    132.00                 
    2150205     医药制造业 370.00    370.00                 
221 住房保障支出 16.68    16.68                 
  22102   住房改革支出 16.68    16.68                 
    2210201     住房公积金 16.68    16.68                 
附表7        
2016年部门支出预算总表
部门名称:药发局       单位:万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
合计   659.37  151.52  507.85 
208 社会保障和就业支出 19.38  18.53  0.85 
  20805   行政事业单位离退休 18.53  18.53   
    2080501     归口管理的行政单位离退休 18.53  18.53   
  20899   其他社会保障和就业支出 0.85    0.85 
    2089901     其他社会保障和就业支出 0.85    0.85 
210 医疗卫生与计划生育支出 6.96  6.96   
  21005   医疗保障 6.96  6.96   
    2100501     行政单位医疗 6.42  6.42   
    2100503     公务员医疗补助 0.54  0.54   
213 农林水支出 5.00    5.00 
  21305   扶贫 5.00    5.00 
    2130599     其他扶贫支出 5.00    5.00 
215 资源勘探信息等支出 611.35  109.35  502.00 
  21502   制造业 611.35  109.35  502.00 
    2150201     行政运行(制造业) 109.35  109.35   
    2150202     一般行政管理事务(制造业) 132.00    132.00 
    2150205     医药制造业 370.00    370.00 
221 住房保障支出 16.68  16.68   
  22102   住房改革支出 16.68  16.68   
    2210201     住房公积金 16.68  16.68   
部门名称:药发局 单位:万元
项目 预算数
合计 11.80 
因公出国(境)费  
公务接待费 11.80 
公务用车购置及运行费  
  其中:公务用车运行费  
       公务用车购置费   
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