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亳州市药业发展局2018年部门预算情况说明
浏览次数:2243 作者: 网站管理员发布时间:2018-02-09 09:23

亳州市药业发展局2018年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年2月

 

 

 

目 录

 

第一部分  2018年部门预算情况说明

1.主要职能

2.部门概况

3.2018年度主要工作任务

4.收支预算总体情况

  1. 2018年收入预算情况
  2. 2018年支出预算情况
  3. 2018年财政拨款预算情况

8.机关运行经费情况

9.政府采购预算情况

10.政府购买服务预算情况

11.国有资产占有使用情况

12.绩效目标设置情况

13.名词解释

14.关于2018年收入预算情况说明

15.关于2018年支出预算情况说明

16.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

17.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

第二部分  2018年部门预算公开表

1.2018年部门收支预算总表

2.2018年部门收入预算总表

3.2018年部门支出预算总表

4.2018年部门财政拨款收支预算总表

5.2018年部门一般公共预算支出预算表

6.2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7.2018年部门政府性基金预算收支预算表

8.2018年部门国有资本经营预算收支预算表

9.2018年部门社保基金预算收支预算表

  1. 2018年部门“三公”经费预算表
  2. 2018年政府采购支出预算表
  3. 2018年政府购买服务支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

亳州市药业发展局2018年部门预算

情况说明

 

一、主要职能

根据市政府办公室《关于印发亳州市药业发展局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(亳政办【2014】3号)、市编委《关于调整市扶贫开发办公室(亳州中医药博览会组委会办公室)等机构编制事项的通知》(亳编办﹝2015﹞62号)文件规定,市药发局主要职责是:

(一)贯彻执行中央、省、市关于药业工作的方针、政策、法律法规;编制全市药业发展规划,组织制订有关药业发展规划的实施办法,并组织实施和监督检查;

(二)指导、协调全市中药材种植、加工、科研、销售工作;指导、协调中药材生产经营;

(三)负责组织协调对亳州中药材专业市场的综合管理;

(四)负责安徽亳州现代中药千亿元产业规划的组织实施和督查工作;

(五)整合管理涉药项目;

(六)做好药业产业化专项资金的管理和使用工作;

(七)搜集、整理、反馈和发布药业信息,完善和建立全市药业信息网络;做好药业企业有关人员的培训工作,推动药业企业技术创新和产学研结合;做好药业经济的预测监测工作,及时向委员会提供决策依据;

(八)加强对医药工业、医药批发企业及GAP、GMP、GSP认证企业的指导、协调、服务工作;

(九)负责联系和指导药界民间组织活动的工作;

(十)负责国际(亳州)中医药博览会暨全国(亳州)中药材交易会的策划、组织、实施工作;

(十一)承担市现代中药产业发展委员会、市中医药博览会组委会办公室的日常工作;

(十二)负责市委、市政府和市现代中药产业发展委员会、市中医药博览会组委会交办的其它任务。

二、部门概况

亳州市药业发展局2018年度部门预算包括局机关预算和局属二级单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。亳州市药业发展局编制21人,目前在职17人,离休人员0人,退休人员4人。

序号

单位名称

单位性质

1

市药发局局机关

参照公务员法管理的事业单位

三、2018年度主要工作任务

(一)总体思路。

2018年,我们将围绕《中共亳州市委、亳州市人民政府关于加快推进十大产业发展的实施意见》(亳发〔2013〕1号)、《亳州市人民政府关于加快亳州现代中药产业发展的实施意见》(亳政〔2014〕75号)、《亳州市现代中药产业集聚发展实施方案(亳政秘〔2015〕173号)》、《亳州市人民政府办公室关于印发“世界中医药之都”建设2018年重点工作任务分解表的通知》(亳政办秘〔2017〕359号)的总体要求,以中药材资源优势为依托,以市场为导向,壮大企业规模、完善产业链条,加快转型升级,提升产业层次,加强品牌建设,增强企业核心竞争力,着力培育药业大企业、大集团和上市公司,促进药业产业向信息化、现代化、国际化迈进,提升亳州现代中医药产业整体实力,向着打造“世界中医药之都”迈出坚定步伐。

(二)重点工作。

1、促进药材种植新提升。发展中药材种植大户和专业合作社;建立中药材种植技术推广体系;建设中药材规范化种植基地;建设中药材种子种苗基地;建立基于物联网技术的道地药材监控系统。

完善中药工业新体系。不断促进地产药材初加工规范发展;提升中药饮片加工业竞争力;促进中成药制造业壮大;大力发展生命健康产业、生物产业和医疗器械。

3、开创中药流通新优势。完善市场体系和监管体系;加强现代中药物流体系建设;试点建立“六统一”中药材商贸流通体系;建设中药材电子商务平台;完善中药材价格指数发布平台。

4、打造“亳药”产业新品牌。打造药材种植品牌、药业企业(产品)品牌、中药材交易市场品牌、中药相关产业链品牌。

5、助力打造“世界中医药之都”。通过构建中药材种植体系、中药工业体系、中药材商贸流通体系、中医药科研体系、人才支撑体系、中药材标准体系、中医药文化旅游体系、中医医疗保健体系、诚信体系等九大体系建设,全面提升亳州现代中医药产业整体实力,走好打造“世界中医药之都”第一步。

四、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,亳州市药发局所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市药发局2018年收支总预算768.47万元,收入来源为财政拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、农林水事务、资源勘探电力信息等事务、住房保障支出等。

五、2018年收入预算情况

亳州市药业发展局2018年收入预算768.47万元,其中:一般公共预算拨款收入768.47万元,政府性基金预算拨款收入0万元,纳入专户管理政府非税收入0万元,其他收入0万元,上年结余收入0万元。

六、2018年支出预算情况

亳州市药发局2018年收入预算768.47万元,其中:基本支出169.65万元,占22.08%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出598.82万元,占77.92%,主要用于完成中药产业发展协调服务等支出。

七、2018年财政拨款预算情况

亳州市药发局2018年财政拨款预算768.47万元,支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款768.47万元,政府性基金预算财政拨款0万元。其中一般公共服务支出145万元,占18.87%;社会保障和就业支出1.25万元,占0.16%;医疗卫生和计划生育支出8.66万元,占1.12%;住房保障支出16.21万元,占2.11%;农林水事务支出8.6万元,占1.12%;资源勘探信息支出588.75万元,占76.61%。具体情况如下:

(一)一般公共服务支出。2018年财政拨款预算145万元,比2017年财政拨款预算增加145万元,增长100%。支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款145万元,政府性基金预算财政拨款0万元主要原因是2017年未列支该科目费用。其中其他一般公共服务支出145万元,主要用于亳州“世界中医药之都”发展规划编制和现代中药产业信息化建设。

(二)社会保障和就业。2018年财政拨款预算1.25万元,比2017年财政拨款预算减少18.13万元,减少93.11%。支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款1.25万元,政府性基金预算财政拨款0万元主要原因是行政事业单位离退休人员工资从市人社局预算。其中,“行政事业单位离退休”预算0.03万元,主要用于局机关及所属单位离退休人员支出;“残疾人就业保障金”预算1.22万元,主要用于残疾人就业保障支出。

(三)医疗卫生与计划生育。2018年财政拨款预算8.66万元,比2017年财政拨款预算增加0.59万元,增长7.3%,支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款8.66万元,政府性基金预算财政拨款0万元主要原因是人员增加,用于局机关及所属单位医疗保障方面的支出。其中,“行政单位医疗”预算8.03万元,主要用于局机关及所属单位医疗保障方面的支出;“公务员医疗补助”预算0.63万元,主要用于公务员医疗补助的支出。

(四)农林水支出。2017年财政拨款预算8.6万元,比2017年财政拨款预算增加3.6万元,增长72%。支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款8.6万元,政府性基金预算财政拨款0万元主要原因是增加选派帮扶干部(扶贫)生活补助。主要用于对贫困村进行帮扶和选派驻村扶贫干部生活补助支出。

(五)资源勘探信息等支出。2018年财政拨款预算588.75万元,比2017年财政拨款预算减少77.02万元,减少11.74%,支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款588.75万元,政府性基金预算财政拨款0万元主要原因是部分项目经费预算缩减。其中,“行政运行(制造业)”预算144.75万元,“一般行政管理事务(制造业)”预算44万元,“医药制造业”预算400万元,主要用于局机关开展药业发展服务和对企业的扶植支出。

(六)住房保障支出。2018年财政拨款预算16.21万元,比2017年财政拨款预算增加1.35万元,增长9.1%,支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款16.21万元,政府性基金预算财政拨款0万元主要原因是单位人员增加。其中,“住房公积金”预算12.97万元,主要用于局机关及所属单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出;“提租补贴”预算3.24万元,主要用于用于局机关及所属单位按照国家政策规定为职工缴纳的提租补贴等住房改革方面的支出。

八、机关运行经费情况

2018年市药局发机关及所属参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算71.51万元,较2017年预算减少31.29万元,降低30.44%。主要原因是:办公费、三公经费等费用压缩及相关业务项目的减少导致的。

九、政府采购预算情况

2018年市药业发展局及所属二级单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、政府购买服务预算情况

2018年市药业发展局及所属二级单位政府购买服务预算总额0万元。

十一、国有资产占有使用情况

截止2017年底,市药发局及所属二级单位共有车辆0辆,其中,厅级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

十二、绩效目标设置情况

2018年市药业发展局及所属二级单位项目支出按规定设置支出绩效目标,其中部门预算批复了亳州“世界中医药之都”发展规划1个项目支出绩效目标,涉及预算拨款140万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

十三、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障局机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成扶贫开发职能任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项支出。

十四、关于2018年收入预算情况说明

 亳州市药业发展局2018年收入预算768.47万元,其中:一般公共预算拨款收入145万元,占18.87%,比2017年预算增加145万元,增长100%,增长原因主要是2017年未列支该科目费用,其中其他一般公共服务支出145万元,主要用于亳州“世界中医药之都”发展规划编制和现代中药产业信息化建设;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%,与2017年预算持平;国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%,比2017年预算增加0万元,增长0%,本单位无国有资本经营预算拨款收入;纳入专户管理政府非税收入0万元,占0%,与2017年预算持平;其他收入0万元,占0%,与2017年预算持平;上年结余收入0万元,占0%,与2017年预算持平。

十五、关于2018年支出预算情况说明

亳州市药业发展局2018年支出预算768.47万元,比2017年预算增加55.39万元,增长7.77%,增长原因主要是新增“亳州世界中医药之都发展规划编制预算”。其中,基本支出169.65万元,占22.08%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出598.82万元,占77.92%,主要用于局机关开展药业发展服务和对企业的扶植支出。

十六、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

亳州市药业发展局2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十七、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

亳州市药业发展局2018年一般公共预算基本支出169.65万元,其中:

工资福利支出144.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出24.62万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费等。对个人和家庭的补助0.04万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

 

 

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