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亳州市药业发展局2017年部门决算情况
浏览次数:2124 作者: 网站管理员发布时间:2018-07-24 10:00

 

 

亳州市药业发展局2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年7月

 

 

目 录

 

第一部分 亳州市药业发展局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 亳州市药业发展局2017年部门决算表

一、收入支出决算公开表(见附件)

二、收入决算公开表(见附件)

三、支出决算公开表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算公开表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表(见附件)

第三部分 亳州市药业发展局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 亳州市药业发展局概况

一、部门职责

根据市政府办公室《关于印发亳州市药业发展局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(亳政办〔2014〕3号)、市编委《关于调整市扶贫开发办公室(亳州中医药博览会组委会办公室)等机构编制事项的通知》(亳编办﹝2015﹞62号)文件规定,市药发局主要职责是:

(一)贯彻执行中央、省、市关于药业工作的方针、政策、法律法规;编制全市药业发展规划,组织制订有关药业发展规划的实施办法,并组织实施和监督检查;

(二)指导、协调全市中药材种植、加工、科研、销售工作;指导、协调中药材生产经营;

(三)负责组织协调对亳州中药材专业市场的综合管理;

(四)负责安徽亳州现代中药千亿元产业规划的组织实施和督查工作;

(五)整合管理涉药项目;

(六)做好药业产业化专项资金的管理和使用工作;

(七)搜集、整理、反馈和发布药业信息,完善和建立全市药业信息网络;做好药业企业有关人员的培训工作,推动药业企业技术创新和产学研结合;做好药业经济的预测监测工作,及时向委员会提供决策依据;

(八)加强对医药工业、医药批发企业及GAP、GMP、GSP认证企业的指导、协调、服务工作;

(九)负责联系和指导药界民间组织活动的工作;

(十)负责国际(亳州)中医药博览会暨全国(亳州)中药材交易会的策划、组织、实施工作;

(十一)承担市现代中药产业发展委员会、市中医药博览会组委会办公室的日常工作;

(十二)负责市委、市政府和市现代中药产业发展委员会、市中医药博览会组委会交办的其它任务。

二、机构设置

从决算单位构成看,亳州市药业发展局2017年度部门决算包括局本级决算及所属预算单位决算。

纳入亳州市药业发展局2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

亳州市药业发展局本级

2

……

 

第二部分 亳州市药业发展局2017年部门决算表

 

一、收入支出决算公开表(见附件)

二、收入决算公开表(见附件)

三、支出决算公开表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算公开表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表(见附件)

 

第三部分 亳州市药业发展局2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入493.75万元,支出493.75万元,本年度结转结余0万元,累计结转结余0.35万元。与2016年相比,收入增加198.8万元,增长67.4%,主要原因:一是业务活动的增加;二是人员工资、福利待遇的提高。

二是资源勘探信息等支出增加188.76万元,增长85%主要原因:编制《世界中医药之都》发展规划。

二、收入决算情况说明

本年收入合计493.75万元,相比2016年增加198.8万元,增长67.4%。其中:财政拨款收入493.75万元,占100%。  

三、支出决算情况说明

本年支出合计493.75万元,其中:基本支出277.01万元,占56.1%;项目支出216.74万元,占43.9%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入493.75万元,支出493.75万元,相比2016年支出增加177.13万元,增长55.9%,年初财政拨款结转和结余0.35万元,累计财政拨款结转和结余0.35万元,与2016年相比,财政拨款收入增加198.8万元,增长67.4%,主要原因:主要原因:一是业务活动的增加;二是人员工资、福利待遇的提高。资源勘探信息等支出增加188.76万元,增长(降低)85%,主要原因:编制《世界中医药之都》发展规划。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入493.75万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加198.8万元,增长67.4%,主要原因一是业务活动的增加;二是人员工资、福利待遇的提高;三是编制《世界中医药之都》发展规划。
2. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出493.75万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加177.13万元,增长55.94%。主要原因一是业务活动的增加;二是人员工资、福利待遇的提高;三是编制《世界中医药之都》发展规划。
3. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出493.75万元,(其中:基本支出277.01万元,占56.1%;项目支出216.74万元,占43.9%。具体情况如下:)主要用于以下方面:
“一般公共服务支出”0.21万元,占0.42%;
“社会保障和就业支出”37.88万元,占7.67%;
“医疗卫生与计划生育支出”8.07万元,占1.63%;
“农林水支出”3.9万元,占0.79%;
“资源勘探信息等支出”410.89万元,占83.22%;
“住房保障支出”32.78万元,占6.34%;
4.一般公共预算财政拨款支出具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为713.08万元,支出决算为493.75万元,完成年初预算的69.24%。决算数小于预算数的主要原因:项目实施实际资金支出小于年初预计数。其中:基本支出277.01万元,占38.85%;项目支出216.74万元,占30.39%。具体情况如下:
(1).一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)年初预算为0万元,支出决算为0.21万元,决算数大于预算数的主要原因是工作临时需要,款项年中追加;
(2).社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为18.53万元,支出决算为13万元,完成年初预算的70.16%,决算数小于预算数的原因是2017年10月起,退休职工工资发放由市人社局支付;机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为0万元,支出决算为7.35万元,决算数大于预算数的主要原因是养老保险制度改革,追加支付补缴的养老保险费用;社会保障和就业支出(类)抚恤(款)归口管理的行政死亡抚恤(项)年初预算为0万元,支出决算为16.68万元,决算数大于预算数的主要原因是根据实际支出;社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0.85万元,支出决算为0.85万元,完成年初预算的100%。
(3).医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为7.44万元,支出决算为7.44万元,完成年初预算的100%。医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助项)年初预算为0.63万元,支出决算为0.63万元,完成年初预算的100%。
(4).农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)年初预算为5万元,支出决算为3.9万元,完成年初预算的78%,决算数小于预算数的主要原因根据我单位帮扶的贫困户数量,综合考虑贫苦户实际需求和资金使用要求,实际开支未达到年初预算数
(5).资源勘探信息等支出(类)制造业(款)行政运行(项)年初预算为134.27万元,支出决算为215.59万元,完成年初预算的160.56%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是据实开支;资源勘探信息等支出(类)制造业(款)一般行政管理事务(项)年初预算为115万元,支出决算为52.92万元,完成年初预算的46.01%,决算数小于预算数的主要原因是根据项目实际执行情况开展资金;资源勘探信息等支出(类)制造业(款)医药制造业(项)年初预算为416.5万元,支出决算为142.38万元,完成年初预算的34.18%,决算数小于预算数的主要原因是在项目具体实施和推进中,实际资金支出小于年初预计数。
(6).住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为11.89万元,支出决算为29.45万元,完成年初预算的247.68%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是政策原因;住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为2.97万元,支出决算为3.34万元,完成年初预算的112.45%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是政策原因。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出277.01万元,其中人员经费256.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公共经费20.23万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

市药发局2017年度没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2017年度亳州药业发展局机关运行经费20.23万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。比2016年减少115.42万元,增长(下降)85.08%,据实支出机关运营经费。

(二)政府采购情况。

2017年度亳州药业发展局政府采购支出总额140万元,其中:政府采购服务支出140万元。支付中国国际工程咨询公司《世界中医药之都发展规划》编制费用140万元,占政府采购支出总额100%。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日,市药发局共有车辆0辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,亳州市药业发展局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评,共16个项目,涉及资金350万元,占项目预算总额的49.08%,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的绩效目标。

 

第四部分 名词解释

 

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费金额取自财决07表本年支出—基本支出中的日常公用经费,而财决07表的日常公用经费又源于财决08-1表的商品服务支出与其他资本性支出之和。

 

 

附件:1.收入支出决算公开表

      2.收入决算公开表

      3.支出决算表公开

      4.财政拨款收入支出决算公开表

      5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

      6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

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